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問題已解決

老師,我們?nèi)ツ贽k公樓裝修,做了長期待攤費(fèi)用,花了 200萬,只收到了100萬發(fā)票,匯算清繳前這100萬發(fā)票還沒有收到,匯算清繳表長期待攤計稅基礎(chǔ)是多少,沒發(fā)票部分需要調(diào)增嗎

84785026| 提問時間:2020 05/28 15:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
攤銷是從什么時間開始的?
2020 05/28 15:51
84785026
2020 05/28 15:53
去年8月份
郭老師
2020 05/28 15:58
分?jǐn)偨痤~能有多少 8-12月份
84785026
2020 05/28 16:05
19萬多點(diǎn)吧
郭老師
2020 05/28 16:06
那你的一欄填寫一二百,第二列填寫19,第三列填寫19,第四列填寫100,第五列填寫19。
84785026
2020 05/28 16:15
就是不用納稅調(diào)增,計提了19萬,就可以扣除19萬嗎
郭老師
2020 05/28 16:16
你好,是的。 超過100萬的折舊的時候,你需要調(diào)增了。
84785026
2020 05/28 16:36
這個不是取得發(fā)票對應(yīng)的那部分?jǐn)備N才能所得稅前扣除嗎
郭老師
2020 05/28 16:40
你 好,是的。
84785026
2020 05/28 17:04
那我取得發(fā)票是100萬,應(yīng)該是100萬對應(yīng)的折舊扣除,另外100萬對應(yīng)的折舊不扣除吧
84785026
2020 05/28 17:04
是攤銷,不是折舊
郭老師
2020 05/28 17:12
你不攤銷的話,長期待攤費(fèi)用一直會有余額的。
84785026
2020 05/28 17:18
我知道,我問的是沒有發(fā)票的那部分對應(yīng)的攤銷能不能扣除
郭老師
2020 05/28 17:19
你好是的,不能扣除。
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