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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)教下，公司有好多固定資產(chǎn)到期了，有好些都己報(bào)廢了沒(méi)有了，當(dāng)時(shí)也沒(méi)清理，因?yàn)槭菑膭e人手里買(mǎi)下來(lái)的公司，所以固定資產(chǎn)的發(fā)票好多也是找不到了的，現(xiàn)在清理有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
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你好，之前報(bào)廢了之后賬上沒(méi)有繼續(xù)折舊吧
2020 05/28 13:47
84784962 
2020 05/28 16:06
老師，沒(méi)有折舊的，但一直掛在賬上
樸老師 
2020 05/28 16:13
那你直接調(diào)整出來(lái)就行了
84784962
2020 05/28 16:42
到期了殘值作營(yíng)業(yè)外支出嗎，有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎，發(fā)票和那些入賬的資料都沒(méi)有了
樸老師
2020 05/28 16:52
殘值帳務(wù)處理，將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出：借：固定資產(chǎn)清理（原值-折舊），累計(jì)折舊；貸：固定資產(chǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)殘值時(shí)（暫不考慮殘值變價(jià)收入），借：營(yíng)業(yè)外支出；貸：固定資產(chǎn)清理
交稅了就沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
84784962
2020 05/28 16:54
老師，你是說(shuō)這個(gè)支出到時(shí)匯算清繳要調(diào)增嗎
樸老師
2020 05/28 17:04
你現(xiàn)在計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了就不用在匯算清繳再調(diào)增了
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