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請問第四季度財務報表和年報不一致怎么辦？
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你好，報報有錯的 先更正季報 年報按正確的報
2020 05/28 08:14
84785030 
2020 05/28 08:15
更正季報是要去稅務大廳更正嗎？
玲老師 
2020 05/28 08:16
你好 是的，一般是要去大廳更正
84785030
2020 05/28 08:20
老師請問有些項目暫估我沒有做暫估那部分，直接結轉了 請問可以嗎？
84785030
2020 05/28 08:21
年報可以和第四季度的利潤總額不一致嗎？
玲老師
2020 05/28 08:21
你好 一般是沒有發票的會暫估 回來發票再沖暫估 按發票入賬 直接結不太正規
玲老師
2020 05/28 08:22
如果發生時就清楚后面沒有發票回來 直接記成本費用也可以 年報時調整交稅就可以
84785030
2020 05/28 08:24
那老師現在已經直接結轉了 我該怎么處理呢
玲老師
2020 05/28 08:24
實際發生的也是可以的，沒有發票報年時交所得稅
84785030
2020 05/28 08:27
意思是年報不修改，直接匯算調增？調整過后的利潤總額遠高于年報中的利潤總額 有影響沒有？
玲老師
2020 05/28 08:27
賬上沒有錯的不用改 稅會有差異就是直接匯算調增
84785030
2020 05/28 08:30
老師我現在直接結轉的，如果后期發票回來，是不是我直接做借 工程施工 貸應付？？
84785030
2020 05/28 08:31
老師我現在直接結轉的，如果后期發票回來，是不是我直接做借 工程施工 貸應付，或銀行存款？
玲老師
2020 05/28 08:32
你好 這要看實際業務 才知道是不是記這個科目
84785030
2020 05/28 08:35
老師我有筆費用多記了，我是應該直接匯算調整，還是在年報中按照正確的修改呢？
玲老師
2020 05/28 08:37
多記的要沖銷了 不是調整
84785030
2020 05/28 08:53
問題是多記的我已經報上去了，如果直接修改會造成四季度報的財務和所得稅報表和年報中的利潤總額不一致 有影響？
玲老師
2020 05/28 09:00
多記在在哪個月沖的 改哪個月的報表就可以 如是按改后的數據 出的報表就不用改了 按你實際
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