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問題已解決
去年勾選認證抵扣了一張已經被紅沖的成品油發票，請問怎么處理？
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你好 把進項做轉出處理
2020 05/27 18:14
84785001 
2020 05/28 08:53
如何申報？具體怎么填表
玲老師 
2020 05/28 08:59
進項轉出的填寫附表二進項出欄 紅字發票
84785001
2020 05/28 09:00
可是我上次填寫，提示我錯誤
84785001
2020 05/28 09:03
不知道是不是因為是成品油的關系。
玲老師
2020 05/28 09:19
你好成品油也是填寫這張表上 表二里
84785001
2020 05/28 10:12
有沒有具體填寫的方式，我之前提示錯誤
玲老師
2020 05/28 10:23
進項轉出的填寫附表二進項出欄 紅字發票
84785001
2020 05/28 11:53
好吧，我下個月再試試，不行再問問吧
84785001
2020 05/28 12:01
我想問問呢，我收到這張紅字成品油發票，不用做稅控盤任何處理，就只是在申報的時候做轉出對吧
玲老師
2020 05/28 12:04
已經認證的紅字發票采購方填寫紅字信息表，然后就做進項稅額轉出，填寫附表二進項稅額，轉出紅字發票那欄
84785001
2020 05/28 13:44
所以我要在稅控盤上面填寫紅字信息表，申報的時候再去做進項轉出么？
玲老師
2020 05/28 13:47
是的 就是這樣操作的
84785001
2020 05/28 14:26
錄入對方開給我的紅字信息表，然后上傳，等到月報的時候申報表會自動彈出是吧
玲老師
2020 05/28 14:30
會不會自己帶出來數這個不一定 各地報表設置不一樣的
84785001
2020 05/28 14:53
佛山市的
84785001
2020 05/28 14:54
所以是一定需要在稅控盤上面錄入紅字信息表是吧
玲老師
2020 05/28 15:02
是的 因為已認證了 采購方要填寫紅字信息表 的
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