問題已解決
現在的分錄借管理費用,負數貸應付職工薪酬負數。那銀行存款怎么辦?



你好,是退回之前發放的工資嗎?
2020 05/27 15:28

84785005 

2020 05/27 15:32
計提沖減,上月計提本月,本月實扣比上月計提的少,這個月補扣,怎么做賬

84785005 

2020 05/27 15:32
金蝶軟件

84785005 

2020 05/27 15:33
下個月補扣,這個月的賬已做完

鄒老師 

2020 05/27 15:33
你好,計提沖減分錄是
借;應付職工薪酬,貸;管理費用等科目

84785005 

2020 05/27 15:36
金額要用負數嗎?銀行存款補扣怎么處理?

84785005 

2020 05/27 15:37
直接用貸銀行存款嗎?

鄒老師 

2020 05/27 15:37
你好,計提沖減分錄是
借;應付職工薪酬,貸;管理費用等科目(這個分錄金額是正數)
銀行存款補扣(這個是什么意思呢?)

84785005 

2020 05/27 15:39
上個月沒扣,多計提了,這個月補扣,計提沖減

鄒老師 

2020 05/27 15:43
你好,你所指的扣具體是扣什么款項呢?

84785005 

2020 05/27 15:48
一員工公積金按理是1月開始交,但是公積金管理中心沒扣費,可是我卻正常計提了,這個月補交公積金,銀行扣費這個分錄怎么做?

鄒老師 

2020 05/27 15:49
你好
公積金管理中心沒扣費,可是我卻正常計提了,沖銷多計提,借;應付職工薪酬——公積金,貸;管理費用等科目
這個月補交公積金,銀行扣費的分錄是,借;應付職工薪酬——公積金,其他應收款(個人負擔部分),貸;銀行存款

84785005 

2020 05/27 16:20
不放在貸方,用紅字表示分錄啊?

鄒老師 

2020 05/27 16:23
你好,你是指什么科目不放在貸方用紅字表示呢?

84785005 

2020 05/27 16:25
沖減部分

鄒老師 

2020 05/27 16:26
你好,沖減多計提有兩種方法(都是可以的 )
1,做之前計提相反分錄,金額正數
2,做之前計提相同分錄,金額負數

84785005 

2020 05/27 16:29
光貸方紅字負數,還是借貸兩方都紅字負數?

鄒老師 

2020 05/27 16:31
你好,做之前計提相同分錄,金額負數
借貸方都是負數金額

84785005 

2020 05/28 14:44
老師,社保計提補提,分錄怎么做?

鄒老師 

2020 05/28 14:47
你好,社保計提補提的分錄是
借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬——社保
