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S公司為增值稅一般納人,適用稅率為13% 2019年8月25日,該公司向A公司銷售一批商品,價款30000元,代墊運費2000元,該項交易附有現(xiàn)金折扣條件為3/10,N/30.商品已發(fā)出,貨款尚未收到。

84785023| 提問時間:2020 05/27 09:17
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速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是需要做這個業(yè)務的分錄嗎?
2020 05/27 09:18
84785023
2020 05/27 09:19
是的,能不能幫幫忙呢
鄒老師
2020 05/27 09:21
你好 借;應收賬款 30000*1.13+2000 ,貸;主營業(yè)務收入 30000, 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 30000*13%,銀行存款2000 需要知道收款日期(現(xiàn)金折扣是按含稅還是不含稅計算),才可以做后面的收款分錄
84785023
2020 05/27 09:24
S公司為增值稅一般納人,適用稅率為13% 2019年8月25日,該公司向A公司銷售一批商品,價款30000元,代墊運費2000元,該項交易附有現(xiàn)金折扣條件為3/10,N/30.商品已發(fā)出,貨款尚未收到。做銷售收入確認的會計分錄。如果A公司9月2日付清貨款,做收到貨款的會計分錄。如果A公司在9月20日付清貨款,做收到貨款時的會計分錄
鄒老師
2020 05/27 09:25
你好,這里的現(xiàn)金折扣是按含稅價款還是不含稅價款計算呢? 因為含稅與不含稅計算,財務費用金額是不同的
84785023
2020 05/27 09:27
不含的,應該是
鄒老師
2020 05/27 09:39
你好 如果A公司9月2日付清貨款,做收到貨款的會計分錄 借;銀行存款(差額),財務費用 30000*3%,貸;應收賬款30000*1.13+2000 如果A公司在9月20日付清貨款,做收到貨款時的會計分錄 借;銀行存款30000*1.13+2000 ,貸;應收賬款30000*1.13+2000
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