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企業(yè)所得稅匯算清繳中資產(chǎn)總額和季度申報時填列的資產(chǎn)總額季度平均值不一致，會有影響嗎？
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這是一個風險點。季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2?
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
2020 05/26 18:26
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企業(yè)所得稅年報匯算清繳時發(fā)現(xiàn)：因?qū)徲嫼笳{(diào)整了資產(chǎn)總額導致與2021年4季度資產(chǎn)總額期末數(shù)不一致，導致現(xiàn)在匯算時資產(chǎn)總額平均值會出現(xiàn)不一致，這樣的情況，需要調(diào)整2021年4季度所得稅申報表嗎？還是直接按審計后的數(shù)字填寫？（現(xiàn)在的情況是財務報表申報的年報與4季度報表也不一致了，但這個我查了可以不用管）
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老師，您好。匯算清繳時填報企業(yè)資產(chǎn)總額取的是季度平均值，那么工商年報填資產(chǎn)總額的時間填的是資產(chǎn)負債表上年末的資產(chǎn)總額還是和匯算清繳一樣取季度平均值？
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