00:10:00
問題已解決
老師，您好！2020年資產負債表上的資產總額是4115萬，2020年4季度（或12月）季度預繳申報表中填報的資產總額的全年季度平均值為2668.38萬，請問匯算清繳時資產總額這一欄如何填寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你們這個對應這個算出來多少，取你的資產負債表上面資產總額的期末數。2020年1季度平均值＝（2019年12月期末值＋2020年3月期末值）÷2
2020年2季度平均值＝（2020年3月期末值＋2020年6月期末值）÷2
2020年3季度平均值＝（2020年6月期末值＋2020年9月期末值）÷2
2020年4季度平均值＝（2020年9月期末值＋2020年12月期末值）÷2
（2020年1季度平均值+2020年2季度平均值+2020年3季度平均值+2020年4季度平均值）/4
2021 05/28 09:59
84785007 
2021 05/28 10:14
對的，算法跟你發的一致。現在的情況是：匯算清繳掃描服務審核未通過，彈出信息“2020年4季度（或12月）季度預繳申報表中填報的資產總額的全年季度平均值為2668.38萬，，申報表A000000（企業基礎信息表）103資產總額為4115，請核實填報是否正確？請問這要如何處理？
maize老師 
2021 05/28 10:20
忽略提示就可以，填寫是對就忽略提示，之前有學員反饋問過稅局季度填寫不對可以不用管，你可以問下你稅局看是不是需要去改之前季度預繳填寫，
84785007
2021 05/28 12:06
請問這個“全年季度平均值“、“103資產總額“以及“資產負債表期末余額”三者之間有什么勾稽關系？對這三者之間的關系不太明白，請指教！
maize老師
2021 05/28 12:36
我發了啊，上面就是取你的資產負債表上面資產總額的期末數。一個時點期末數，?全年季度平均值“、 和103資產總額 是相等的，原則你季度申報填寫沒有問題話，這個2個是相等的啊
84785007
2021 05/28 16:54
好的，明白了，謝謝！
maize老師
2021 05/28 17:01
好的我先回復別的學員了
閱讀 459
描述你的問題，直接向老師提問
2663
意見反饋
