那是填在哪里？業務招待費是填寫到A105000納稅調整項目明細表里面的15行業務招待費支出？是不是賬載金額和稅收金額都是填招待費的金額：4000？

您好，是A105000第15行，您填寫賬載金額4000即可，稅收金額是系統計算的。

那繳納的稅更多了，這樣的怎么去調整？本來19年就繳納了幾千的企業所得稅了，從哪些地方去調整，匯算清繳就不繳納企業所得稅了？

您好，您招待費4000，最多扣除60%（2400），至少調增1600。

最多扣除60%（2400），至少調增1600是怎么計算的喲？我19年的有一些本來是屬于其他費用，卻被計入到了收入，這樣的可以把這部分填到A105000納稅調整項目明細表里面的第11行其他？收入調減這樣就不會繳納稅款

您好，費用計入收入，這個沒理解。招待費賬載金額是4000，限額扣除2400，所以至少納稅調整1600。

就是因為是跨境電商，就是一個平臺，所以平時收的平臺使用費，平時做賬的時候是做成營業外收入了，其實這部分是用來繳納海關進口增值稅稅款了，這樣可以調？

您好，那您以后可以按往來處理。

嗯嗯，但是19年做成了收入，現在怎么調？

您好，匯算清繳可以按正確的申報，把收入沖回，掛往來核算。

19年有一家公司被注銷了，所以支付寶余額里面的錢全部轉到我們公司來了，這部分被當時做成了營業外收入，現在需要調？

您好，不需要調整，已做收入，不需要納稅調整。

那其他也沒有需要調整的，咋整？還是需要繳納幾千元的稅款，老師，請問還可以從其他哪些方面去調？

您好，您不屬于收入部分調整往來，能降低應納稅所得額。按正確填報。

現在怎么去調整？老師能幫忙寫下分錄？主要是19年的賬了，而且季度的報表和稅種也已經申報了。

剛看到營業外收入里面有其他，里面是別人刷單產生的收入，這部分有幾萬元，這種也不需要調么？當時刷單的款是股東私人支付到私人的，所以公賬上面就確認了收入

您好，您這個需要具體情況具體分析，我現在了解的信息太少，無法給您準確建議。