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一般計稅,建筑行業銷項-預交增值稅-本項目的進項稅額=25萬多,附加稅項目項目預交3.4萬,算下來本地預交的附加稅是負數這個對嗎

84785032| 提問時間:2020 05/25 10:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,預交的附加稅超過了應交的附加稅,那應交附加稅就是負數的
2020 05/25 10:24
84785032
2020 05/25 10:26
建筑行業附加稅是不是可以 把項目預交的數字減掉 剩余的就是本地應該繳納的
鄒老師
2020 05/25 10:28
你好,是的,是這樣的
84785032
2020 05/25 10:29
我這樣算增值稅對嗎 : 銷項-項目預交增值稅 -本地未認證的增值稅=本次本地應該繳納的增值稅
鄒老師
2020 05/25 10:35
你好,應交增值稅=銷項稅額—進項稅額—項目所在地預交增值稅
84785032
2020 05/25 10:42
公司有2個項目,進項稅額對應的是哪個項目抵扣哪一個項目的進項稅額,還是只要是進項都可以抵扣不應分項目(銷項-進項里面的進項)
鄒老師
2020 05/25 10:46
你好,進項稅額是認證抵扣,沒有規定必須項目一 一對應才可以抵扣的
84785032
2020 05/25 10:51
知道了,那還有我們算的本地繳納附加稅為0,項目預交了 附加稅 ,后期這個項目再開票,是不是附加稅也可以像增值稅一樣留底到后期再抵扣
鄒老師
2020 05/25 10:54
你好,無法結轉到以后月份抵扣,如果當月抵扣不完,可以申請退稅
84785032
2020 05/25 10:56
我們這個月本地增值稅 附加稅繳納都是0 ,那申請退稅是不是只能去項目地申請退稅了
鄒老師
2020 05/25 11:00
你好,是的,是這樣的
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