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老師，增值稅的收入一般和企業所得稅的收入是一致的，比如增值稅的視同銷售，我們給客戶商品小樣，我做的分錄是借:銷售費用，貸:庫存商品，貸:應交稅費，這樣是不是就會增值稅的收入，大于企業所得稅的收入？還有哪些情形，會增值稅的收入大于企業所得稅的收入？
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不是，你這個企業所得稅還需要是視同銷售呢，填寫視同銷售表，
2020 05/22 15:18
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如果分錄寫成，借：銷售費用
貸：庫存商品
應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
那么企業所得稅匯算的時候就要填列視同銷售收入和成本，是吧
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