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老師好，如果沒有發票的入庫，匯算清繳的時候，如果本來就是盈利的，納稅調增10000，那補交的所得稅=10000*所得稅稅率，這個所得稅稅率是多少呢？小規模和一般納稅人的所得稅都是多少呢
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如果你能公司不符合小型微利企業所得稅優惠政策的話，所得稅稅率就是25%
小規模和一般納稅人的所得稅都是多少呢---沒有這樣問的，小規模和一般納稅人是增值稅上的分類，這個在企業所得稅上是不存在聯系的。
2020 05/22 15:10
84784979 
2020 05/22 15:13
老師好，如果沒有發票的入庫，年度匯算清繳的時候，例如我的賬面是10000，那補交的所得稅=10000*所得稅稅率，這個所得稅稅率都是25，所以我匯算清繳的時候，沒有發票的金額10000，要補繳2500嗎
張艷老師 
2020 05/22 15:15
是的，是這樣理解的。
84784979
2020 05/22 15:16
老師好，如果符合小型微利企業呢？10000需要補繳多少呢
張艷老師
2020 05/22 15:19
如果符合小型微利企業所得稅優惠條件的話，具體要看調整后的應納稅所得額了，低于100萬，按實際稅率5%計算，超過100-300萬之間按10%，超過300萬按20%計算。
84784979
2020 05/22 15:30
老師好，沒有發票的入庫，需要在匯算清繳的哪個附表填寫呢
張艷老師
2020 05/22 15:31
填寫納稅調整明細表扣除類“其他”項目
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