老師你好，兩個問題： 第一、看附圖科目余額表和A5報表，申報年報的時候利潤總額和科目余額表的不一致，我檢查不出來哪里的問題。 第二、建筑行業預繳了企業所得稅，報年報的時候取數應該就跳出來的，但是因為季度沒有填，現在就沒有數據，我就自己填上去了，報年報的時候 企業所得稅會顯示退稅這個預繳的金額。