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A105080表怎么填寫，上年末固定資產原值87158，沒有提過折舊，本年末資產原值63289，折舊年末24946.79，電子設備
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你們有處置固定資產嗎？
2020 05/20 11:30
84784982 
2020 05/20 11:31
不太明白
84784982
2020 05/20 11:32
就是說有沒有出售過固定資產嗎？
郭老師 
2020 05/20 11:32
是的，你的固定資產原值怎么不一致？
郭老師
2020 05/20 11:32
你的累計折舊沒有計提也不一致。
84784982
2020 05/20 11:34
這個我看不到2018年的帳套，我是后面接手的，覺得數據不對，不知道怎么填報
84784982
2020 05/20 11:35
老師您看這個2018年度的申報表
郭老師
2020 05/20 11:38
一八年沒有折舊，這個是18年12月份購入的嗎？
84784982
2020 05/20 11:39
不是2018年12月，是2018年10月份購入的
84784982
2020 05/20 11:44
老師，我看到2019年1月份固定資產做過調整，應該是之前掛錯科目所以固定資產減少了
84784982
2020 05/20 11:44
那我累計折舊需要調整了
郭老師
2020 05/20 11:49
一八年，你看他的報表，累計折舊都沒有。
84784982
2020 05/20 11:57
老師我這個要怎么調呢
郭老師
2020 05/20 11:59
現在你把你的折舊補上去，你這些固定資產有發票嗎？
郭老師
2020 05/20 11:59
算下一到12月份兒折舊是多少？
84784982
2020 05/20 11:59
有發票的
84784982
2020 05/20 12:00
但是我今年填報的折舊應該是2.1萬才對
郭老師
2020 05/20 12:00
你好，一到12月份累計折舊是多少？你算出來我給你填寫表格行嗎？
郭老師
2020 05/20 12:01
不要加上處置的固定資產。
84784982
2020 05/20 12:03
就按63289算，電子設備平均年限法，應該是21096.33
84784982
2020 05/20 12:03
因為專管員跟我說了，不可以超過這個數
郭老師
2020 05/20 12:05
第一列63289
第二列0
第三列0
第四列等于第一列
第五咧21096.33
84784982
2020 05/20 12:07
第8列要填嚒
郭老師
2020 05/20 12:22
截圖報表看下，是具體的那一列
84784982
2020 05/20 12:37
84784982
2020 05/20 12:37
老師您看下
郭老師
2020 05/20 12:46
對的
填寫可以的，
84784982
2020 05/20 12:52
好的，老師那我要做一筆分錄調賬的吧，不然折舊不對的
郭老師
2020 05/20 13:09
借利潤分配貸累計折舊
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