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問題已解決
我本期有進項稅和銷項稅，但是我的進項稅不抵扣銷項稅，我報表的時候是不是應該填寫在待抵扣進項稅里面，本期發票已認證
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
認證后，你直接抵扣，這樣形成留抵的增值稅，后期不想抵扣，可以暫時不勾選認證發票。
2020 05/19 16:29
84785002 
2020 05/19 16:30
銷項稅不抵扣我全額交。我想把增值稅留著以后抵扣。我應該填寫到申報表的那個里面？是待抵扣進項稅里面么？
江老師 
2020 05/19 16:33
這個無法申報增值稅附表二。因為進項稅額金稅三期比對不符。
84785002
2020 05/19 16:38
我應該填寫到哪里
江老師
2020 05/19 16:40
直接將26行數據填寫。
84785002
2020 05/19 17:12
老師您看。不讓我保存
江老師
2020 05/19 17:17
將26行的數據，全部在35行填寫一遍
就可以了。
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