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1.您單位申報表A000000《企業基礎信息表》“103資產總額”為：【12.76】萬元，季度預繳申報表中填報的資產總額的季度平均值為：【7】萬元，請核實。
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實際是之前季度預繳表填寫不對嗎，我看學員問稅局反饋說忽略風險提示，按你們實際填寫，之前季度不給更正話
2020 05/19 16:24
84785038 
2020 05/19 16:27
之前的報表是之前會計報的，具體的我也不清楚
maize老師 
2020 05/19 16:32
你去查詢之前的 ，這個是公式，比對下之前資產負債表，2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2
2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2
2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2
2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2
（2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值）/4
84785038
2020 05/19 16:43
季度預繳申報表我在哪里查呢
84785038
2020 05/19 16:44
12.76這個數就是我用公式算出來的
maize老師
2020 05/19 16:51
我要查詢，申報查詢，選擇之前所屬期，查之前的
84785038
2020 05/19 16:54
申報過的報表不能修改了是嗎，老師
maize老師
2020 05/19 17:05
這個需要看你稅局，你問之前季度？有部分學員反饋說是不能修改，要是問企業所得稅年報？這個可以
84785038
2020 05/19 17:25
就是之前季度的
maize老師
2020 05/19 17:33
這個需要問下你稅局，各地不一樣，之前有學員反饋說稅局不給更正，后續年報說按正確就可以，忽略風險提示
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