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企業所得稅年度納稅申報表 是要和利潤表 資產負債表數據一樣嗎？？？數據填錯了怎么辦啊
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你好，如果數據錯了，申報大廳修改報表
2020 05/17 16:35
84785008 
2020 05/17 16:37
企業所得稅年度納稅申報表 是要和利潤表 資產負債表數據一樣嗎？？？
84785008
2020 05/17 16:50
？？？？？？？！！老師
佟老師 
2020 05/17 17:03
是的，需要數據是一樣的，大廳修改申報表即可
84785008
2020 05/17 18:05
如果要一樣的數據 那利潤表上的成本之前未填寫 企業所得稅成本怎么填？
84785008
2020 05/17 18:24
？？？？？？老師 你不急 我急啊？
佟老師
2020 05/17 18:44
企業所得稅成本是什么意思？
佟老師
2020 05/17 18:44
是主營業務成本嗎？
84785008
2020 05/17 18:51
嗯 業務成本
佟老師
2020 05/17 19:10
那就把這塊成本不填寫 在申報匯算即可
84785008
2020 05/17 19:23
可是 利潤表上是一年的利潤 不用繳稅 這個企業所得稅年度納稅申報 這樣過來的數據就要繳稅款了呀？
佟老師
2020 05/17 22:07
？你的意思是原來申報數據不用繳稅，如果要調整后就要繳稅了
84785008
2020 05/17 22:09
嗯 你說按利潤表來填企業所得稅年度納稅申報表的話顯示有稅款 利潤表是一年的利潤沒有稅款
佟老師
2020 05/18 07:19
沒明白這句話的意思，利潤表沒稅款是什么意思？
84785008
2020 05/18 12:42
利潤表上面一年凈利潤超3萬了 了這上面的企業所得稅年度納稅申報表如果不填營業成本 就出現了2萬多的稅款 正常嗎？還是我直接把營業成本填上去
84785008
2020 05/18 12:46
資產負債表上未分配利潤又是負數
佟老師
2020 05/18 13:41
你是利潤表上沒有營業成本發生額嗎
84785008
2020 05/18 13:42
發生了 當時沒填直接申報了
佟老師
2020 05/18 13:43
那你利潤的總額是根據利潤表填寫的嗎？
84785008
2020 05/18 13:46
是
佟老師
2020 05/18 13:49
那就沒問題了，本身申報表前兩行就不是勾稽關系，你利潤是正確就可以了，申報就沒有問題的，稅金計算應該是對的
84785008
2020 05/18 13:51
但是不應該有稅款發生啊 肯定是利潤表填錯了 我在這個企業所得稅年度納稅申報表里填一個銷售費用可以嗎 也是實際發生了的金額
佟老師
2020 05/18 13:55
你應該先看看利潤表哪里錯了，不能這樣自己加上一個數
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