老師你好，我們是銷售方，給購貨方開具了一張發(fā)票，現(xiàn)在對方已經(jīng)抵扣了，我們現(xiàn)在要開具負數(shù)發(fā)票紅沖，購貨方填了紅字信息表，然后我這邊現(xiàn)在是正常操作嘛？增值稅專票紅字信息表填開——銷售方申請——發(fā)票代碼發(fā)票號碼——下一步——確定 接著就是紅字信息表審核下載嗎？