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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，是這樣，母公司支付貨款，子公司收貨入庫(kù)，就是做內(nèi)賬的話怎么做分錄哦？母公司做分錄，借：應(yīng)付賬款一供應(yīng)商，貸：銀行存款，幫子公司墊付的款，怎么做分錄呢？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，幫子公司墊付的，
借：其他應(yīng)收款-子公司
貸：銀行存款
2020 05/16 16:58
84784978 
2020 05/16 17:09
那也不對(duì)的，幫子公司付款，還沒(méi)收款，怎么能通過(guò)銀行存款呢？
84784978
2020 05/16 17:09
付款是直接付給供應(yīng)商的
冉老師 
2020 05/16 17:15
首先母公司實(shí)際墊付沒(méi)，如果實(shí)際打款墊付了，沖減銀行存款
84784978
2020 05/16 17:17
是母公司付款了，但是收貨是子公司的，我就不懂怎么做母公司的賬務(wù)，一方面母公司是付款給供應(yīng)商了，一方面這個(gè)款也是幫子公司付款的
冉老師
2020 05/16 17:22
你好
這個(gè)需要簽訂三方協(xié)議
母公司
借：其他應(yīng)收-子公司
貸：銀行存款
子公司
借：應(yīng)付賬款
貸：其他應(yīng)付款-母公司
84784978
2020 05/16 17:23
這樣的話。又不能顯示支付給供應(yīng)商的付款了
冉老師
2020 05/16 17:25
可以啊，子公司做賬沖回應(yīng)付賬款了，本來(lái)就是母公司付款的，不欠款供應(yīng)商了，改成欠款母公司了
84784978
2020 05/16 18:35
但是入庫(kù)這塊又不能體現(xiàn)了呢
冉老師
2020 05/16 18:37
子公司入庫(kù)的嗎？
84784978
2020 05/16 18:37
對(duì)的
84784978
2020 05/16 18:37
母公司付款，但是收貨在子公司的，
84784978
2020 05/16 18:38
做內(nèi)帳要提現(xiàn)很清楚的話，不會(huì)做賬哦
冉老師
2020 05/16 18:40
那就按照我上面寫(xiě)得做賬，子公司正常做賬，然后簽訂一個(gè)三方協(xié)議，母公司墊付的
84784978
2020 05/16 18:44
那母公司，就借：其他應(yīng)收款一子公司，貸：銀行存款。子公司，借：應(yīng)付賬款一供應(yīng)商，貸：其他應(yīng)付款一母公司，入庫(kù)，借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款一供應(yīng)商？
冉老師
2020 05/16 22:39
你好，是的，賬務(wù)處理就是這么做的，然后附件要有個(gè)三方協(xié)議
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