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老師,20年做19年匯算,我5月還能補入18年票嗎記入以前年度損益調整,沖減19年
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你好，原則上是不可以的
2020 05/16 16:09
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老師想問下，這幾天在做18年的匯算清繳，19年5月交了一筆罰款所屬期是18年1月至18年11月，但入庫日期是19年5月，那這筆罰款我是放在18年匯算清繳里還是放到19年匯算清繳里？
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老師，你好
19年接手了一家公司的稅賬，然后因為18年的賬有些做錯了，做了調整。然后調整是在做完18年匯算清繳之后才做的，問，19年的年報上的年初數要改成調整后的數嗎？
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19年底計提的費用不準確，在20年有調整，匯算清繳時調整可以按“以前年度損益調整科”科目金額調整填到其他這一欄嗎
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假設18年預提工資費用30，審計調整了費用，調減10，調整后費用20，匯算清繳是在審計報告基礎做的，以費用20為依據，企業所得稅調整為零。那么企業19年要如何做會計分錄呢，如果跟著審計調整入以前年度損益，那不是又會影響到19年的利潤了嗎
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18年年報和報表不一樣，可以直接在19年5月調整嗎？18年已經結賬
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查看更多- 中國居民企業A在境外進行了投資，控股了甲國 B1、乙國B2，持股比例分別為50%、100%；B1持有丙國C1公司50%股份，B2持 有丁國C2公司50%股份；C1、C2分別持有戊國D公司40%、25%股份；D公司持 有戊國E公司100%股份。 A公司稅前會計利潤為1250萬元，B1公司稅前會計利潤為1000萬元，B2 公司稅前會計利潤為800萬元，C1公司稅前會計利潤為600萬元，C2公司稅前 會計利潤為850萬元，D公司稅前會計利潤為200萬元，E公司稅前會計利潤為 500萬元。甲國企業所得稅率30%，乙國20%，丙國25%，丁國10%，戊國15%。 各國的預提所得稅率均為10%。以上各公司未分配利潤均為20%。請計算居民企 業A應繳納的企業所得稅 昨天
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