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問題已解決
2019年8月份 , 華海公司當月發生增值稅銷項稅額合計為400 200元，增值稅進項稅額轉出合計為19 500元, 增值稅進項稅額合計為205 050元。當月公司已用銀行存款支付增值稅稅款204 650元，請計算本月應交增值稅并編制會計分錄。
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您好，同學。
應交增值稅=400200/1.13*13%-205050+19500
你不交增值稅，這樣計算是負數。
借 應交稅費 未交增值稅
貸 應交稅費 轉出未交增值稅 金額你計算一下
2020 05/14 09:40
84784967 
2020 05/14 09:40
會計分錄
陳詩晗老師 
2020 05/14 09:41
借 應交稅費 未交增值稅
貸 應交稅費 轉出未交增值稅
84784967
2020 05/14 09:49
接上題，2019 年9月31曰, 華海公司將尚未交納的其余增值稅稅款進行轉賬支付。請編制會計分錄。
陳詩晗老師
2020 05/14 09:54
按你上面的處理，你不存在 要交的稅的啊。
如果要有交的稅分錄 是
借 應交稅費 未交增值稅
貸 銀行存款
84784967
2020 05/14 09:55
會計分錄哦
84784967
2020 05/14 09:55
好的 謝謝
陳詩晗老師
2020 05/14 09:56
不客氣，祝你學習愉快。
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