問題已解決
老師,凈利潤與未分配利潤勾稽關系對不上,這怎么調賬呀?比如我付了一筆借:費用類 640貸:銀存640 之后退回我就做了相反分錄。



你好,你修改一下,分錄借費用負數,借銀行存款。
2020 05/13 16:16

84784999 

2020 05/13 16:29
老師,明明做相反分錄了,為什么會出現這種情況呢?

郭老師 

2020 05/13 16:32
軟件做賬費用發生額,需要在借方貸方,那邊取不到數。

84784999 

2020 05/13 17:18
以前發現不對的,在當月沖銷就行了對吧?

郭老師 

2020 05/13 17:20
你好是的,在當月。
