應收賬款 預付賬款 其他應收款

這樣的話，就要通過查看科目余額表，逐個科目查找余額了，而且您列舉的這幾個科目，會涉及科目重分類，要考慮這個點的。

問題是前三個月的舊的科目余額表我沒有，

那就核對之前的報表和當期的發生額，做計算，看看數據不一致的對方是哪里出現差錯。

我只有我自己做的科目余額表

您如果確認您自己做的科目余額表正確的話，那就不用和之前的會計的數字做比較了嗎？既然數字有差異，就說明有一方數字可能有問題。

這個科目代對這呢嗎？

您這個不是科目余額表，不足以判斷哪個數字是正確的。 您要統計一下之前的發生額，看累計發生額和期初/期末余額是否正確，才好找到差異在哪里？

我的意思是這個分錄做對嗎？

您能把分錄給上傳一下嗎？這個圖片中的分錄看不好。抱歉

：借 管理費用25668 貸 其他應付款 -個人 -陳貽林28700 借應付職工薪酬28700 其他應收款3032 貸 應付職工薪酬28700 以前的會計的意思就是把錢給老板后，老板個人發的工資，然后進到了管理費用里

這個分錄也不對??？ 借 管理費用25668 貸 其他應付款 -個人 -陳貽林28700----這個分錄表示什么意思？ 借應付職工薪酬28700 其他應收款3032 貸 應付職工薪酬28700 --這個分錄的數字都不平衡？

她把這個整個就揉到一起了，揉到一起是對的

不是，她把這個分錄揉到一起了，揉到一起是平衡的 她的意思是這個分錄老板發的工資，然后呢進的管理費用

抱歉，真的看不懂。最起碼數字直接的關系就不平衡嘛。

借其他應付款 陳貽林 28700 貸應付職工薪酬 28700 借管理費用25668 貸其他應收款3130.62 應付職工薪酬28798.62 這個對嗎？

這個也不對，老師給您一個工資社保的整體分錄吧，好嗎？哪里有疑問，我們再交流 計提工資和社保時(公積金參照社保) 借：管理費用等--工資/社保（公司負擔部分的社保） 貸：應付職工薪酬--工資/社保 實際發放工資時 借：應付職工薪酬--工資 貸：其他應付款--社保（個人負擔部分的社保） 應交稅費--應交個人所得稅 銀行存款 繳納社保時 借：應付職工薪酬--社保 其他應付款--社保（個人負擔部分的社保） 貸：銀行存款 繳納個人所得稅時 借：應交稅費--應交個人所得稅 貸：銀行存款

好的，知道了

如果您對老師的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝！！如果還有相關疑問，歡迎您繼續提問。

老師先前會計做的賬有問題，我不管了行嗎

這個建議您要重新理順一下，畢竟以后的工作由您處理。到時也會麻煩。