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應付職工薪酬-工資，上月計提后，期末無余額正常嗎？到這個月做發放的憑證，余額為零喔，做完發放的憑證，期末余額為貸方負數。什么原因？哪里錯了？
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你好！你看下科目明細賬，估計是某一筆做重復了。
2020 05/12 15:12
84785020 
2020 05/12 15:17
你看看這個賬做得對不對
84785020
2020 05/12 15:17
是這樣做的嘛？還是錯的？
宋生老師 
2020 05/12 15:28
你好！從這上面看是沒問題的。最終是平了。
84785020
2020 05/12 15:53
不應該是我本月計提完，期末應該會是35400的余額嗎？下個月做了發放上月的憑證，賬就是平的嘛？本月計提完平了就是對的？
宋生老師
2020 05/12 15:54
你好！你這個是先付了啊。然后就負數了，再計提就平了。
84785020
2020 05/12 17:07
就是這樣做去對的咯？
宋生老師
2020 05/12 17:10
你好！只能說可以這樣做。或者你當月發當月的工資，就是對的。
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