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老師好,甲在B縣發生的預繳稅款為什么和在機構所在地申報的稅款一樣呢?預繳按差額,申報不是按全額嗎?

84784984| 提問時間:2020 05/12 15:03
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你不 動產在不發地預交的金額和實際要交的一樣,所以回當地就不交了。
2020 05/12 15:18
84784984
2020 05/12 15:23
老師好,這不是跨縣市提供建筑服務嗎?主要有疑問的是在B縣預繳1.8萬與在機構所在地申報的金額為什么一樣呢?為什么不是(101.8/(1+3%))×3%-1.8呢?
84784984
2020 05/12 15:24
84784984
2020 05/12 15:25
截圖中的含稅銷售額不是全額嗎?為什么在上題中一般計稅方法下含稅銷售額用的全額,簡易計稅方法下含稅銷售額用的差額呢?
陳詩晗老師
2020 05/12 15:27
你這是建筑,你上面的題目 是不動產。 是不一樣的。你去看 一下不動產的預交。
84784984
2020 05/12 15:32
老師好,題中有疑問的地方是甲建筑公司跨縣市在B縣提供建筑服務的計算部分,是問題(4)的1.8-1.8有疑問
陳詩晗老師
2020 05/12 15:37
你這里建筑簡異計稅,你預交3%預交,回機構地然后也是3%申報交納,有什么問題, 你這是簡異計稅,預交的。沒有扣除差額,就不存在再交
84784984
2020 05/12 15:42
老師好,簡易計稅方法下和一般計稅方法下,在本題中含稅銷售額分別指的是哪個金額呢?
84784984
2020 05/12 15:44
跨縣市提供建筑服務簡易計稅方法下,預繳與申報相同?
陳詩晗老師
2020 05/12 15:45
60,你這就是差額計稅,60*3%=1.8 預交這么多,回本地還是交這么多的
84784984
2020 05/12 15:52
一般計稅方法不是差額計稅嗎?這兩個申報都是含稅銷售額,為什么B縣和C市的一個是差額一個是全額呢?
陳詩晗老師
2020 05/12 15:53
一般計稅是全額,簡異計稅是差異。
84784984
2020 05/12 15:56
明白了,非常感謝老師的耐心解答
陳詩晗老師
2020 05/12 15:59
不客氣,祝你學習愉快。
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