增值稅普通發票跨月作廢。 一般情況下，我們當月發現發票開具錯誤，或者發票因為各種原因需要退回重開，我們可以直接在開票系統里面對發票進行作廢處理，但是跨月的發票是無法在系統進行作廢，那怎么辦？現在也只能做發票紅沖。 簡單點說就是曾經的你開了一張錯誤的發票，現在你需要用紅字做一張和藍字一模一樣的發票，就可以把原發票沖了，然后再重新再開一張正確的發票。 當然，發票上面是不會有紅字，所以紅沖發票開具出來的金額是負數。 操作如下： 第一步：當然是打開你的開票系統，然后進入。 第二步：進入”發票管理”，點擊“發票查詢”，找到那張讓你手足無措的發票，然后記住它的“發票類別代碼”和“發票號碼”。 第三步：再次進入”發票管理”，點擊“發票填開”，進入開票頁面，然后點擊頁面上“負數”選項。 第四步：在對話框中錄入“發票類別代碼”和“發票號碼”，然后點擊“下一步”。 第五步：核對彈出對話框里面的錯誤發票信息，確認無誤后點擊“確定”，然后你就可以開具紅沖發票。 第七步：按照正常開具發票的流程，開具發票就可以了。 第八步：待發票上傳完畢后，關閉系統，你就可以出去接著浪了。 增值稅專票，需要到稅局開具“開具紅字增值稅專用發票通知單”。 特別強調： 作廢發票必須收回留檔，作廢發票沒有收回，不要輕易重開，這是風險防范。 希望以上回答對你有幫助，謝謝！