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問題已解決
老師，我去年暫估材料時分錄是：借：原材料暫估 貸：應付賬款暫估 ，發票收不回來了，納稅調增了，現在要怎么做賬，貸方應付賬款暫估有余額
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您好
請問原材料領用了么
2020 05/09 08:45
84784962 
2020 05/09 08:46
用了，己結轉成本
bamboo老師 
2020 05/09 08:48
借：以前年度損益調整 借方紅字
貸：應付賬款暫估 貸方紅字
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配-未分配利潤
84784962
2020 05/09 08:53
老師，就是相當于 利潤分配-未分配利潤 增加了 吧
bamboo老師
2020 05/09 08:54
是的 相當于 利潤分配-未分配利潤 增加
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