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社保核定的金額怎么和工資表里的社保金額核對上?怎么調差額?

84785031| 提問時間:2020 05/08 21:08
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李李老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,直接用vlookup函數,查找字段是姓名(注意是否有重名的,單獨處理),匹配結果后,做差額,看哪些不一致
2020 05/08 21:12
84785031
2020 05/08 21:49
核定了4個月的,要交5月的,怎么調差?
李李老師
2020 05/08 21:55
建議寫兩張憑證。 少記了,公司承擔部分的社保差額計入5月的相關成本費用,個人部分一樣,在5月代扣在工資中,單獨做一筆調差分錄; 如果多記了,做負數就可以了。 5月的社保按照正確的計提,繳納
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