有實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎

就是去年暫估了100萬成本，今年只收回60萬的票，還有40萬這個月匯算清繳調(diào)增，那我這個月做賬，是不是相應(yīng)的會計分錄也得補(bǔ)，怎么做分錄呢

實(shí)際業(yè)務(wù)是多少的

60萬

還有老師，現(xiàn)金流量表里的支付的職工薪酬與匯算清繳里的職工薪酬明細(xì)表的總額是相等的嗎

之前分錄是怎么做的？

之前借成本100萬，戴其他應(yīng)付款暫估100

借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配

我們是小企業(yè)準(zhǔn)則，沒有這個科目

用利潤分配科目代替

還有老師，現(xiàn)金流量表里的支付的職工薪酬與匯算清繳里的職工薪酬明細(xì)表的總額是相等的嗎

你好、是一致的

現(xiàn)金流量表里的職工薪酬總額是通過哪些科目相加的呢

應(yīng)付職工薪酬借方合計

我之前把應(yīng)付職工薪酬社保做到其他應(yīng)付款社保里去了，這樣是影響現(xiàn)金流量表里的職工薪酬的吧，現(xiàn)在怎么更改呢

你好影響的，把之前錯誤的，你可以在年報修改就行。

謝謝老師

不用客氣的，