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一般納稅人籌建期，業務招待費可以按照國稅總局2012年15#公告規定業務招待費60%稅前扣除，收入是0也可以，但是業務招待費那一行不允許呢，老顯示收入X千分之五和發生額X60%大的那個，可不可以賬載金額直接填寫要調增的業務招待費的那個40%？不然保存不了呢因為收入是0享受不了嗎？
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你好 你收入是0 的話 你的招待費是全額調整的 不能享受扣除的
2020 05/07 09:48
84785016 
2020 05/07 10:29
籌建期也不行嗎老師？還有個問題，我怎么最后A106000表第11行第2列（當年境內所得額）不等于A100000表第19行 - 第20行 （納稅調整后負數），我怎不相等呢老師，我上面的都對出來了。就是都是負數啊，
meizi老師 
2020 05/07 10:35
你好 是的 ； 你去看看你們系統稅局提示你們出錯沒有 你去檢查你的數據填寫對不對
84785016
2020 05/07 11:19
填的都沒錯啊，怎么不對呢由差額
meizi老師
2020 05/07 11:24
你好 你肯定是數據不對導致的差額的 。 你填寫對了就不會有差異 。 你去看看附表的數據
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