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小企業(yè)會計準則下,企業(yè)所得稅匯算清繳補繳的企業(yè)所得稅應(yīng)該如何賬務(wù)處理,明細的賬務(wù)處理是什么?

84785011| 提問時間:2020 05/06 15:13
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納:借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款
2020 05/06 15:16
84785011
2020 05/06 15:21
如果是企業(yè)制度下就是以前年度調(diào)整,是吧
meizi老師
2020 05/06 15:29
你好 是的 要走以前年度損益調(diào)整
84785011
2020 05/06 15:34
然后還是最后得轉(zhuǎn)到未分配利潤么?
meizi老師
2020 05/06 15:41
嗯是的 結(jié)轉(zhuǎn)余額到未分配利潤
84785011
2020 05/06 15:56
小企業(yè)會計準則是因為沒有以前年度科目,所以就直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配里面,節(jié)省了以前年度科目結(jié)轉(zhuǎn)了,是吧
meizi老師
2020 05/06 15:59
你好 嗯是的 因為準則不一樣 賬務(wù)處理會有差異
84785011
2020 05/06 15:59
好的,謝謝老師
meizi老師
2020 05/06 16:01
沒事的 滿意請給予評價
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