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問題已解決
請(qǐng)問：老師，去年的成本發(fā)票今年的4月份才來，但是沒有在2019年暫估，請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么做賬啊，分錄要怎么寫呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
這個(gè)是按照正常的賬務(wù)處理的，
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
進(jìn)項(xiàng)增值稅
貸：應(yīng)付賬款或者對(duì)應(yīng)的科目
2020 05/05 08:21
84784979 
2020 05/05 09:15
老師，但是這是去年的成本啊，只是沒有暫估，要怎么做呢
王超老師 
2020 05/05 09:23
借：以前年度損益調(diào)整---主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
進(jìn)項(xiàng)增值稅
貸：應(yīng)付賬款或者對(duì)應(yīng)的科目
84784979
2020 05/05 10:04
老師，這是建筑行業(yè)，請(qǐng)問要怎么做呢
王超老師
2020 05/05 10:15
借：以前年度損益調(diào)整---營(yíng)業(yè)成本
工程施工
貸：以前年度損益調(diào)整---營(yíng)業(yè)收入
84784979
2020 05/05 15:58
老師，就這樣做就行了嗎，老師，這是建筑行業(yè)的
王超老師
2020 05/05 21:43
是的，重新確認(rèn)你們的收入和成本，差額進(jìn)入工程施工。
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