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出口貿易公司,退稅商品和不退稅商品開在一張發票上了。這怎么處理呢?

84784981| 提問時間:2020 04/30 09:14
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黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,退稅商品和不退稅商品可以開在一張發票,出口退稅商品按免稅處理,不退稅商品按內貿處理。
2020 04/30 09:23
84784981
2020 04/30 09:25
那這種情況申報增值稅報表進項發票的時候怎么申報呢?
黎老師
2020 04/30 09:36
你好,附表二25,26,27欄填寫的是出口退稅的進項數,數字填入了,1欄的數據會自動變化。
84784981
2020 04/30 09:41
北京企業,但是發票認證的時候都在退稅底下認證了,會不會有影響呢。
黎老師
2020 04/30 09:49
你好,25,26,27欄能手工填寫,這數字都是企業自己計算自己填寫,如果手工填寫不了,那么認證的時候,要選擇出口退稅勾選認證,數字會自動帶到報表上,如果你全都在抵扣勾選,那么這些出口發票是退不了稅。
84784981
2020 04/30 09:52
需要出口退稅認證,表格也是手工填寫的。開在一張上如果認證了出口退稅,分開填寫沒有退稅的部分也是可以抵扣的對么?
黎老師
2020 04/30 10:00
你好,專項發票是用來認證出口退稅,那就分開出來開。如果是企業開銷售發票,不用分開。
84784981
2020 04/30 10:10
嗯吶 情況了解到 還是蒙圈 我這出口需要專門出口認證抵扣 填寫報表手填 ,這種情況出口和沒出口的開一張上了,這怎么處理。麻煩您再指點一下。
黎老師
2020 04/30 10:16
你好,出口商品免稅收入,借:應收賬款,貸:主營收入 征稅商品收入,借:應收賬款,貸:主營收入 應交增值稅-銷項稅 借:主營成本 貸:庫存商品。
84784981
2020 04/30 10:19
了解,謝謝。
黎老師
2020 04/30 10:27
你好,滿意請給五星好評,謝謝。
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