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永久性差異和暫時性差異,但不確認為遞延所得稅,兩者有什么區別?

84784995| 提問時間:2020 04/29 19:56
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王曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好,永久性差異不確認遞延所得稅 暫時定差異才確認遞延所得稅。 暫時性的差異,是現在不讓扣,以后讓扣。永久性差異是現在不讓扣,以后也不讓扣。 滿意請給五星好評,謝謝
2020 04/29 19:59
84784995
2020 04/29 20:01
我的意思是教材上有一種說法是確認為暫時性差異,但不確認遞延所得稅。這個和永久性差異說的是一件事情嗎?
王曉老師
2020 04/29 20:03
不是一回事,只是自己研發的無形資產等幾種特殊情況,才那么處理。
84784995
2020 04/29 20:27
這兩種情況分錄各是什么?謝謝~
王曉老師
2020 04/29 20:36
你好,永久性差異沒有分錄,只是納稅調整。 暫時性差異 借遞延所得稅資產 貸 所得稅費用 借 所得稅費用 貸 遞延所得稅負債
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