就是對方?jīng)]入賬也沒有抵扣 把發(fā)票退回來了 我們3月份開的發(fā)票，這個(gè)月開的紅字發(fā)票 一共175000

直接沖減之前的，如果你們沒有新開發(fā)票，先不要做收入了。

就是對方?jīng)]入賬也沒有抵扣 把發(fā)票退回來了 我們3月份開的發(fā)票，這個(gè)月開的紅字發(fā)票 一共175000，上個(gè)月我們銷貨方已經(jīng)記賬了，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了

紅沖你的收入，然后紅沖成本。

老師紅沖以后不需要再寫未開票收入啥的嗎

在做賬一樣的 就是預(yù)估收入

你好不建議你再做無票收入，以后你給他開了發(fā)票，直接做發(fā)票的就可以。

那稅務(wù)局問起來就是退貨是吧 我們的情況是嫌我們開票數(shù)額大 讓1萬兩萬的開

你這個(gè)貨物實(shí)際銷售出去了嗎？以后需要開銷售發(fā)票嗎？

實(shí)際銷售出去了，以后需要開發(fā)票

那你做一個(gè)借發(fā)出商品貸庫存商品的分錄。

以后開了發(fā)票確認(rèn)收入。

嗯嗯 好的 老師 您能給我寫個(gè)完整的賬務(wù)處理分錄嗎？ 報(bào)稅需要怎么填寫紅字發(fā)票 ，做完紅沖分錄

收入是什么時(shí)間確認(rèn)的？

3月份確認(rèn)的

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)， 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸庫存商品負(fù)數(shù)， 借發(fā)出商品貸庫存商品。

哦 老師 3月份確認(rèn)的收入這樣賬務(wù)處理就行是吧

哦 老師 3月份確認(rèn)的收入這樣賬務(wù)處理就行是吧？ 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)， 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸庫存商品負(fù)數(shù)， 借發(fā)出商品貸庫存商品

你好，是的，