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去年漏做了一個月的工資，年度匯算的時候，職工薪酬和個稅系統(tǒng)對不上怎么辦，如果要改賬的話很多報表，工商年報都要改
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你好，你可以用以前年度損益調(diào)整做到這個月。
2020 04/28 15:13
84784962 
2020 04/28 15:22
分錄寫借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付工資 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 這樣嗎
郭老師 
2020 04/28 15:25
你好是的，是這么做的。
84784962
2020 04/28 15:26
那我填年度匯算清繳的時候要加上計提的這部分漏掉的工資嗎
郭老師
2020 04/28 15:27
對的，多的需要減去，少的，你補上。
84784962
2020 04/28 15:32
那我這樣跟去年最后一季度的利潤表，還有工商年度填的對不上要緊嗎
84784962
2020 04/28 15:35
這樣是不是工商年報，第四季度所得稅都得改了
郭老師
2020 04/28 15:36
用以前年度損益調(diào)整，不影響去年第四季度的報表兒。
84784962
2020 04/28 15:45
那意思是年度匯算，我去年少做的這筆工資，是填在納稅調(diào)整項目明細表調(diào)增金額這里面嗎，就是不是加在期間費用 管理費用里的職工薪酬是不是
郭老師
2020 04/28 15:52
你好是的，可以這么理解。
84784962
2020 04/28 16:00
好的 那納稅調(diào)整明細表是調(diào)增還是調(diào)減
郭老師
2020 04/28 16:06
職工薪酬明細表里面調(diào)減
84784962
2020 04/28 16:18
好的謝謝老師～
郭老師
2020 04/28 16:23
不用客氣的。
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