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問題已解決
老師你好啊，想問個問題，這個個稅去年6月沒申報，但是公戶發了工資，也漏了做賬，這個在不改個稅的情況下，怎么做分錄啊？
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借利潤分配未分配利潤，貸應付職工薪酬工資，
借應付職工薪酬工資貸銀行存款
2022 05/19 16:21
郭老師 
2022 05/19 16:21
這個也沒法抵扣所得稅的。
84785036 
2022 05/19 16:40
所以匯繳要調增？
郭老師
2022 05/19 16:46
不用的你沒有抵扣所得稅。
郭老師
2022 05/19 16:46
腳你沒有抵扣所得稅的，不用調的。
84785036
2022 05/19 19:01
老師?借利潤分配未分配利潤，貸應付職工薪酬工資， 借應付職工薪酬工資貸銀行存款這樣不是跟申報的工資對不上？
郭老師
2022 05/19 19:02
你好，怎么不一樣？這是去年的工資，不是今年的。
84785036
2022 05/19 19:24
沒有申報個稅 沒有計提 就公戶發了這個錢的
郭老師
2022 05/19 19:32
你好，你不申報可以不用抵扣所得稅的，如果你想要抵扣所得稅，就去申報個稅。
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