00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，我公司采購(gòu)原材料，發(fā)票開的名稱和數(shù)量跟我們合同及入庫(kù)都不一樣，總金額能對(duì)上，請(qǐng)問，如果不要求對(duì)方重開，能入賬嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好 開錯(cuò)的發(fā)票要退票重開
2020 04/27 14:24
84784970 
2020 04/27 14:28
老板，金額比較小，就算了，我怎么說服他，讓采購(gòu)找對(duì)方重開呢？
玲老師 
2020 04/27 14:37
發(fā)票錯(cuò)了不用能 和金額沒有關(guān)系 不能稅前扣除
84784970
2020 04/27 14:52
老師，對(duì)方確定開不了，不在他們的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)，那這張發(fā)票就沒啥用了是嗎？
玲老師
2020 04/27 14:57
范圍沒有的，可以代開發(fā)票，你現(xiàn)在收到這個(gè)錯(cuò)誤發(fā)票，即使做賬了，也不能稅前扣除
84784970
2020 04/27 15:03
如果內(nèi)外賬分開的話，外賬會(huì)計(jì)就按照發(fā)票入賬，是不是就可以稅前扣除了？
玲老師
2020 04/27 15:12
你好 這個(gè)錯(cuò)誤的發(fā)票 不能稅前扣除
閱讀 757
描述你的問題，直接向老師提問
586
意見反饋
