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老師我們是小規模納稅人，月末時收入結轉利潤分錄怎么做呢？結轉成本費用及稅金時分錄又怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 (1)結轉各項收入借：主營業務收入、其他業務收入、營業外收入貸：本年利潤(2)期間費用的結轉借：本年利潤貸：管理費用、銷售費用、財務費用(3)成本支出的結轉借：本年利潤貸：主營業務成本、其他業務支出、營業外支出(4)稅金的結轉借：本年利潤貸：稅金及附加、所得稅費用年末結轉分錄利潤虧損結轉 借:利潤分配--未分配利潤 貸:本年利潤利潤盈利的結轉 借:本年利潤 貸:利潤分配--未分配利潤
2020 04/26 09:22
84785003 
2020 04/26 09:29
我查了一下2019年的9月做的帳，結轉成本費用時分錄做反了怎么辦做的是借：各費用金額寫在貸方了
貸：本年利潤，金額寫在借方了
meizi老師 
2020 04/26 09:33
你好 那你就做相反分錄 沖回來 金額很大嗎
84785003
2020 04/26 09:37
84785003
2020 04/26 09:37
看看老師
meizi老師
2020 04/26 09:39
你好 全部科目都結轉錯了嗎
84785003
2020 04/26 09:40
他分錄就是這么結轉的就我發給你的圖片
84785003
2020 04/26 09:40
100多萬總計
84785003
2020 04/26 09:40
他這做的分錄是不是反了
meizi老師
2020 04/26 09:41
你好 那你就去2019年去修改賬 不能在2020年直接調整
84785003
2020 04/26 09:43
我這邊剛從會計公司結賬回來自己在從新建賬，之前的帳不能回到2019年調整了吧。因為我們用的財務軟件不一樣和會計公司。那現在怎么辦啊。如果查出以前年度帳做的不對在2020年是不是都調整不了呢
meizi老師
2020 04/26 09:45
你好 100多萬都結轉錯誤了 那說明你們之前的賬就結轉不對 會影響報表數據的。 你最好是去改19年的賬 然后去修改之前19年的報表 在做匯算
84785003
2020 04/26 09:47
我系統里沒有那些以前年度的帳，匯算清繳會計公司都做完了那這就意味著一步錯步步錯所有的報表數據都不對了吧，那老板看到報表數據也不對不就沒意義了嗎
meizi老師
2020 04/26 09:48
你好 是的 你們差距100多萬 你這個報表就不與你實際反映的不對；是的 你所有報表 以及賬務處理都體現不對了
84785003
2020 04/26 09:50
我們把帳收回來了，那我現在要建立賬套做賬，怎么辦？那要根據會計公司給的科目余額表建賬那也是錯的吧？怎么能你不這種錯誤呢？
meizi老師
2020 04/26 09:53
你好 我的建議是如果賬務本身就有問題 你就需要整理數據 作為期初 重新建賬
84785003
2020 04/26 09:56
意思就是不按照他們錯的接著建賬。那我統計哪些數據來從新建賬的依據哪些報表來建賬呢？而且我們這個公司業務少我看憑證就從去年7月份才有但是我看公司是2015年成立的，憑證都不見了以前年度的。這怎么辦
meizi老師
2020 04/26 09:58
你好 你自己根據你們公司現有的情況來整理 盤點所有數據來建賬；憑證沒有了 就去看實際發生了那些業務 比如查銀行明細賬 和對應費用成本支出
84785003
2020 04/26 09:59
哦，老師你剛剛看我給你發的那個憑證了嗎是做反了嗎分錄
meizi老師
2020 04/26 10:02
你好你沒有給我發憑證 ?。?/div>
84785003
2020 04/26 10:05
發了
meizi老師
2020 04/26 10:09
你好 是的 結轉反了 應該是 借本年利潤貸 成本費用類科目
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