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老師好，請問匯算清繳時工人的社保費填在哪個表，是填在A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表嗎？這個表里有補充養老保險/補充醫療保險，填在這兩行還是填其他那一行
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這個是各類基本社會保障性繳款 填寫單位社保，個人社保是做工資薪金下面，第一欄
2020 04/25 14:57
84785046 
2020 04/25 15:00
嗯嗯好的老師，那公司員工的社保費已經在工資薪金當中扣除后發放的，直接按實際發的工資填第一行就行是嗎？不用單獨再去填社保費就行對吧
maize老師 
2020 04/25 15:04
直接按實際發的工資填第一行 不是，這個是取得是應付職工薪酬工資，要是2019年計提，2020年匯算清繳之前發，那取得是應付職工薪酬 貸方，要是沒有發，那貸方累計發生額-2019年期末數
84785046
2020 04/25 15:05
老師我們屬于小微企業，匯算清繳時那些辦公費加油費填在哪個表，是不是辦公費加油費總數加起來填在A105000納稅調整項目明細表里的扣除類的其他這一行
maize老師
2020 04/25 15:08
這個有發票 不需要納稅調整，所以么有地方，填寫，
maize老師
2020 04/25 15:08
所以沒有地方，填寫，
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