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銀行已打款，未收到發票的招標代理費怎么做分錄
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，那借其他應付款 貸銀行，發生這個費用做借xx費用 貸其他應付款
2020 04/24 10:29
84785011 
2020 04/24 10:32
電費可以不用計提，直接發生的時候走費用嗎？
maize老師 
2020 04/24 10:38
這個最好是權責發生制做賬，發生的時候先計提，
84785011
2020 04/24 10:44
意思是這兩筆可以同時做是嗎
maize老師
2020 04/24 10:50
是的，后續有差額就沖掉這個按發票做，發生這個費用做借xx費用 貸其他應付款
84785011
2020 04/24 10:54
計提不是把費用先計提到本月嗎？我這樣做的
計提水電費，借管理費用-暫估，貸其它應付職工-水電費
繳納時，借其它應付款
貸銀行存款
取得發票時，借管理費用-水電費
貸管理費用-暫估
這樣對嗎
maize老師
2020 04/24 10:59
這么做，xx月水電費，借管理費用 水電費 貸其他應付款-暫估款
84785011
2020 04/24 11:01
我們每次都是先付款，等幾個月后取得發票，那付款和取得發票時的分錄怎么做
maize老師
2020 04/24 11:09
付款做借其他應付款 房東，貸銀行，借管理費用 水電費 貸其他應付款-暫估款 收發票做借管理費用 水電費 負數 貸其他應付款-暫估款 負數 ，借管理費用 水電費 貸其他應付款 房東
84785011
2020 04/24 11:11
計提時付什么單據呢
maize老師
2020 04/24 11:14
計提實際不貼單據，后續那對方對賬單出來，不是上面有寫幾月嗎，你對賬單和發票一起放后面沖掉計提，后面就可以
84785011
2020 04/24 11:29
好的，19年虧損，但20年第一季度申報了，沒有匯算清繳19年的，19年的虧損什么時候才可以彌補
maize老師
2020 04/24 11:38
2季度就可以彌補虧損了
84785011
2020 04/24 11:39
對公司會有什么影響嗎？
maize老師
2020 04/24 11:42
第一季度盈利，就需要先預繳所得稅
84785011
2020 04/24 13:23
也虧損，去年虧損100多萬，需要做鑒定報告嗎？
maize老師
2020 04/24 13:26
不需要，除非你們稅局要求才需要做，
84785011
2020 04/24 13:27
好的，謝謝
maize老師
2020 04/24 13:36
好的，我先回復別的學員了
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