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開發商開的不動產專用發票,怎么做帳?那要認證怎么做這個分錄?

84784990| 提問時間:2020 04/23 19:01
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,如果是企業購入的不動產 借:固定資產 借:應交稅費——應增進 貸:銀行存款等
2020 04/23 19:05
84784990
2020 04/23 19:06
一月份開過來的,沒有認證,怎么做分錄
84784990
2020 04/23 19:08
二月份勾選認證后怎么做分錄?二月份認證后開始抵扣怎么做分錄?這個時候我需不需要計提附加?
立紅老師
2020 04/23 19:17
你好 借:固定資產 借:應交稅費——待抵扣進項稅額 貸:銀行存款等 下月認證 借”:應交稅費——應增(進) 貸:應交稅費——待抵扣進項稅額 做進項,是不需要計提附加的
84784990
2020 04/23 19:18
老師你好,抵扣時的分錄怎么做?
立紅老師
2020 04/23 19:19
你好,這個就是做進項稅抵扣的分錄。 下月認證 借”:應交稅費——應增(進) 貸:應交稅費——待抵扣進項稅額
84784990
2020 04/23 19:21
沒有抵扣完呢?是不是每個月就一直做這個進項的分錄,直到抵扣完?
立紅老師
2020 04/23 19:22
你好,是一次全部轉入進項稅,沒有抵完會形成期末留抵,在下期銷項繼續 抵扣
84784990
2020 04/23 20:28
不用計提是從認證發票開過來的時候開始,還是認證之后進行進項抵扣的時候?
立紅老師
2020 04/23 20:35
你好 不用計提——是計提什么?
84784990
2020 04/23 21:35
計提附加?
立紅老師
2020 04/23 22:13
你好,進項稅額抵扣不需要計提附加稅費
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