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問(wèn)題已解決
我做的分錄，入庫(kù)時(shí) 借，庫(kù)存商品 貸，生產(chǎn)成本－開(kāi)采費(fèi)，銷售的時(shí)候 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入－頁(yè)巖 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本－頁(yè)巖 貸：庫(kù)存商品－頁(yè)巖 但是最后生產(chǎn)成本有余額，正常來(lái)說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)完 生產(chǎn)成本不是沒(méi)余額的嗎？應(yīng)該怎么做憑證啊
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你好，生產(chǎn)成本有余額，是正在開(kāi)采過(guò)程中沒(méi)有入庫(kù)存的商品的人工費(fèi)等，是可以有余額的。如果當(dāng)期開(kāi)采的全部入庫(kù)存，是沒(méi)有余額的。
2020 04/23 14:59
84784973 
2020 04/23 15:04
那對(duì)方三個(gè)月才給我們開(kāi)一次發(fā)票，沒(méi)有發(fā)票是不是就不能掛賬
立紅老師 
2020 04/23 15:07
你好，那對(duì)方三個(gè)月才給我們開(kāi)一次發(fā)票，——是開(kāi)采費(fèi)的發(fā)票？沒(méi)有發(fā)票可以先暫估入賬。
84784973
2020 04/23 15:10
開(kāi)采出來(lái)的石頭入庫(kù)存商品，只是沒(méi)有做掛賬的憑證
立紅老師
2020 04/23 15:13
你好，開(kāi)采出來(lái)的石頭入庫(kù)存商品，只是沒(méi)有做掛賬的憑證——這個(gè)不是您方自已開(kāi)采的么，還是外購(gòu)的？
只是沒(méi)有做掛賬的憑證——沒(méi)有理解這個(gè)意思呢，是沒(méi)有發(fā)票么？
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