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我做的分錄,入庫時 借,庫存商品 貸,生產成本-開采費,銷售的時候 借:銀行存款 貸:主營業務收入-頁巖 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 結轉的時候 借:主營業務成本-頁巖 貸:庫存商品-頁巖 但是最后生產成本有余額,正常來說結轉完 生產成本不是沒余額的嗎?應該怎么做憑證啊

84784973| 提問時間:2020 04/23 14:57
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,生產成本有余額,是正在開采過程中沒有入庫存的商品的人工費等,是可以有余額的。如果當期開采的全部入庫存,是沒有余額的。
2020 04/23 14:59
84784973
2020 04/23 15:04
那對方三個月才給我們開一次發票,沒有發票是不是就不能掛賬
立紅老師
2020 04/23 15:07
你好,那對方三個月才給我們開一次發票,——是開采費的發票?沒有發票可以先暫估入賬。
84784973
2020 04/23 15:10
開采出來的石頭入庫存商品,只是沒有做掛賬的憑證
立紅老師
2020 04/23 15:13
你好,開采出來的石頭入庫存商品,只是沒有做掛賬的憑證——這個不是您方自已開采的么,還是外購的? 只是沒有做掛賬的憑證——沒有理解這個意思呢,是沒有發票么?
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