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請問企業所得稅匯算清繳的A106000彌補虧損明細表里方面境內所得稅是怎么帶出來的？我們年報里利潤總額是9萬，怎么彌補虧損表里當年境內所得79萬？不明白是怎么來的？
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主表19-20欄里面的
2020 04/23 13:51
84785046 
2020 04/23 14:59
老師您說的應該是主表23欄吧？
郭老師 
2020 04/23 15:02
你是盈利的嗎？
84785046
2020 04/23 15:13
老師主表32行本年累計實際已繳所得稅額是從哪里驗證的？
郭老師
2020 04/23 15:17
一到四季度實際繳納的。
84785046
2020 04/23 15:21
這個數值是稅局端統計的嗎？
郭老師
2020 04/23 15:24
你好，自己看你的申報表就可以
稅務局那邊自動取數
84785046
2020 04/23 15:33
但是我們自己的為什么沒有稅局取得數大？
郭老師
2020 04/23 15:37
那你找出一到四季度的報表，然后讓稅務局那邊給你核查一下。
84785046
2020 04/23 16:15
請問管理費用里車輛費和物業費放在哪里？
84785046
2020 04/23 16:17
在104000期間費用明晚表里不知道歸到那個費用里？
郭老師
2020 04/23 16:25
車輛費具體的啥業務的
物業費放到辦公費
84785046
2020 04/23 16:31
車輛就是過路加油停車
郭老師
2020 04/23 16:38
是出差的還是什么業務？
84785046
2020 04/23 17:33
有出差也有業務
郭老師
2020 04/23 17:38
出差的，可以記到差旅費，放到其他里面。
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