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A106000企業所得稅彌補虧損明細表怎么填寫?企業現在是籌建期

84785002| 提問時間:2020 04/19 10:21
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千橙老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
不用填寫,這個表是匯算清繳虧損額自動生成的。
2020 04/19 10:23
84785002
2020 04/19 10:30
因為籌建期不作為虧損年度,所以上面數字是零對吧,那直接保存申報就可以了吧?
千橙老師
2020 04/19 15:38
你這應該是第一次匯算清繳是吧,如果這次匯算清繳虧損了,下年匯算清繳的時候就會顯示虧損。然后就可以彌補虧損了。
84785002
2020 04/19 15:52
我填報完了,點擊政策風險提示掃描,結果顯示說沒有申報財務報表,可是待辦事項那里沒有財務報表年報,是不是籌建期不用填?
千橙老師
2020 04/19 15:58
進入電子稅務局依次點擊:我要辦稅,稅費申報及繳納,財務報表報告報送。 申報匯算清繳,必須申報年度財務報表。
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