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問題已解決
木木老師，就是之前的會計多計提了，所以要調整的這個怎么調整啊？ @木木老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以做相反的會計分錄，將多計提的費用沖銷
2020 04/18 16:36
84784988 
2020 04/18 16:38
老師，已經跨年了，前任會計不知道怎么做的賬，其他應收款-員工社保貸方掛了2萬多的金額，應付職工薪酬也有一大坨金額在上面，因為去年有好幾個月工資沒有發，我現在要調的話，應該怎么調呢？
文文老師 
2020 04/18 16:40
現在是要將其他應收款沖平嗎？
84784988
2020 04/18 16:40
對呀，其他應收款—員工社保不需要繳納了，需要沖平
文文老師
2020 04/18 16:41
借：未分配利潤 貸：其他應收款-員工社保
84784988
2020 04/18 16:42
要涉及利潤分配嗎？
84784988
2020 04/18 16:44
去年的發票沒有入賬也沒有支付，今年1月份對公支付出去了，我應該怎么處理？金額是10萬
文文老師
2020 04/18 16:44
是的，要涉及利潤分配。不影響20年利潤總額
84784988
2020 04/18 17:25
去年的發票沒有入賬也沒有支付，今年1月份對公支付出去了，我應該怎么處理？金額是10萬
文文老師
2020 04/18 17:26
今年1月份對公支付出去，可做為今年的成本費用
84784988
2020 04/18 17:37
發票是去年的哦，沒有關系嗎？
文文老師
2020 04/18 19:33
發票是去年的，沒有關系
84784988
2020 04/18 19:41
這家公司去年還有十多萬的發票沒有入賬，都是可以做進去的嗎？
文文老師
2020 04/19 09:58
都是可以做進去的
84784988
2020 04/19 10:07
這樣稅務局不會查嗎？去年發生的經濟業務
文文老師
2020 04/19 10:10
去年沒有做進去，今年是可以做進去的。
前提是真實的。
84784988
2020 04/19 10:11
企業所得稅匯算清繳要調整嗎？
文文老師
2020 04/19 10:14
企業所得稅匯算清繳不要調整
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