00:10:00
問題已解決
老師，我在匯算清繳，申報時提示
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問您的資產總額填寫是否正確
職工教育經費沒有發生 可以忽略
2020 04/17 11:11
84785036 
2020 04/17 11:20
是不是按去年4個季所得稅報表金額的平均值填
84785036
2020 04/17 11:29
老師是不是按報表里4個季度之和除以4后的金額填寫
bamboo老師 
2020 04/17 11:31
四個季度平均值相加 然后除以4
84785036
2020 04/17 11:37
是不是按去年報表里填的金額計算，得出的金額填寫
84785036
2020 04/17 11:39
還是按實際計算出的金額填寫
bamboo老師
2020 04/17 11:40
您去年申報按照什么填寫的？
84785036
2020 04/17 11:46
因為是7月份賬才從代帳公司拿回來，我看代帳公司填寫季初資產總額和季末資產總額個資產負債表里的資產總額都對不上，填的金額比資產負債里資產總額小
84785036
2020 04/17 11:47
填寫季初資產總額和季末資產總額是不是按資產負債表里的數據填寫
bamboo老師
2020 04/17 11:54
填寫季初資產總額和季末資產總額是按資產負債表里的數據填寫
應該是代賬公司填寫有誤吧
84785036
2020 04/17 11:59
那現在匯算清繳要不要按資產負債表里里數據重新計算填寫，還是按2019年企業所得稅報表的數據計算填寫
84785036
2020 04/17 12:12
我看出來了，原來代帳公司按貨幣資金填的，其他應收款沒有算在資產總額里面
bamboo老師
2020 04/17 12:16
那您現在按照正確的重新計算填寫匯算清繳的數據
84785036
2020 04/17 12:27
老師 其他應收款是不是應該加在資產總額里
bamboo老師
2020 04/17 13:14
其他應收款是應該加在資產總額里
84785036
2020 04/17 15:52
老師，還問你一個小問題，我公司是小規模，季度達不到30萬，就不交稅，但未交稅收入，轉入營業外收入，這個營業外收入在會算清繳里填在 其他里嗎
bamboo老師
2020 04/17 15:59
這個營業外收入在匯算清繳里填在 其他里
84785036
2020 04/17 16:16
還有個財務費用，是不是填負數
bamboo老師
2020 04/17 16:18
是單位的利息收入么?您填哪個表?
84785036
2020 04/17 16:19
期間費用
84785036
2020 04/17 16:20
就是利息
bamboo老師
2020 04/17 16:21
那根據您單位實際情況填寫 利息收入是填負數
閱讀 520
描述你的問題，直接向老師提問
453
意見反饋
