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老師，我們公司人員出差是在項目部租的民房，吃飯是自己做，這些都沒有發票，我該怎么做賬？
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你好 吃飯是自己買菜做的嗎
2020 04/15 17:34
84784966 
2020 04/15 17:35
是的
84784966
2020 04/15 17:35
導致我們差很多票
meizi老師 
2020 04/15 17:37
你好 如果是小攤小販買的菜的 那么你 根據附件來 500元以下
84784966
2020 04/15 17:39
房租呢？
meizi老師
2020 04/15 17:40
房租這個必須要發票的 讓出租方開給你們
84784966
2020 04/15 17:43
因為項目是在農村，房東都不給發票
meizi老師
2020 04/15 17:45
你好 好多錢的房租
84784966
2020 04/15 17:46
一年下來可能有3.4萬
meizi老師
2020 04/15 17:47
那你就要么讓房東開票 要么就是你們自己去稅局代開發票 承擔稅費 或者 你們做賬租賃費 匯算調整
84784966
2020 04/15 17:50
老師好，您說的最后一條做賬租賃費 會算調整具體是怎么做？（因為我是新手，聽著有點懵）
meizi老師
2020 04/15 17:52
你好 意思就是你確實無法取得發票了 。那么你就按租期 做借預付賬款貸銀行存款 按月分攤 ： 借管理費用-租賃費 貸預付賬款 到時匯算調整處理 。 就是填寫納稅調整表 到時有利潤繳納企業所得稅
84784966
2020 04/15 17:57
有利潤就要繳企業所得稅，沒有就不繳是嗎？
meizi老師
2020 04/15 18:01
嗯 是的累計虧損不繳納的
84784966
2020 04/15 18:06
我可不可以直接在12月份做一個憑證發放19年差旅費 借管理費-差旅費
貸 現金
meizi老師
2020 04/15 18:07
你好 建議是按月來分攤下的 。因為你租賃費 不是差旅費 會影響你們損益科目的
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