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問題已解決
發票已經認證，發現有錯誤，然后銷售方重新開了發票，又給我開了紅字發票，那我現在這個分錄應該怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
取得的紅字發票，借；應付賬款等科目，貸；庫存商品或原材料 ，應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
補開的藍字發票，借；庫存商品或原材料 ，應交稅費-應交增值稅（進項稅額），貸；應付賬款等科目
2020 04/15 15:32
84784977 
2020 04/15 15:37
老師，那我能不能直接這樣
84784977
2020 04/15 15:37
跟我的增值稅表符合
鄒老師 
2020 04/15 15:40
你好，紅字發票是做進項稅額負數，而不是進項稅額轉出
你認為與增值稅申報表不符的地方是哪里呢？
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