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#提問#我們接了個工程項目，又全部包給施工隊，我們公司把工人工資轉給施工隊隊長，施工隊隊長個人給我們公司代開發票，請問，工人工資的會計分錄如何做
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你好，計入應付職工薪酬就可以了
2020 04/15 14:35
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建筑公司下面的施工隊隊長有證，公司要給這些人買社保，那這施工隊的人就要做為公司的員工，但是這些施工隊的人結算工程款又要代開發票給我們公司，我想問一下，這些施工隊的人，又要在我們公司拿工資，又要代開發票給我們公司結工程款，這種有風險嗎？
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問個問題 勞務公司的成本主要是工人工資對吧，那么主要形式是施工隊和自己的工人，那這施工隊這塊是去走勞務代開還是當做自己的工人申報工資呢
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老師，a建筑勞務公司開了第一期441212.31的勞務費的增票給b分包公司，a勞務公司實際收到b分包公司支付的勞務費283212.31元，b分包公司直接幫a勞務公司代發了一部分工資給c施工隊158000元，c施工隊的工人并不是a勞務公司的員工，a勞務公司與c施工隊長約定包干費，前期由a勞務公司代發施工隊工人工資。這樣的情況我該怎么做會計分錄呢？
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一個建筑公司他們找了一個施工隊 包工包料給施工隊 款是從對公賬戶轉給了施工隊 施工隊拿著這個錢就去付工資 加油 付材料款等等 比如要去買這個水泥 這個水泥發票是開給施工隊還是開給他們公司 開給公司的話這個款又是施工隊去付的？這個操作對嗎還是要怎么操作
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施工隊長去稅務局代開發票，稅率是多少？
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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